特采作业程序
2008-08-27 10:18阅读：
让步接收、让步使用、让步放行、特别采购等术语是质量管理过程中的行为。下面是我曾经起草并使用的《特采作业程序》，以飨诸位。
一、目的：
规范原物料特采流程，明确特采时各部门权限与职责。
二、范围：
适用于进料检验判定为不合格的原物料因特定原因需要让步使用时。
三、权责：
3.1
特采申请：采购部；
3.2
特采会签：品质部/生管部/生产部/仓储部；
3.3 特采核准：总经理；
四、作业内容:
4.1
特采作业流程图：
4.2
特采原则：
4.2.1
特采物料应符合客户要求，不得有安全隐患，同时应排除售后客诉的可能性；
4.2.2
进行特采申请的原物料必须为生产急需用料或重复采购有较大困难;
4.2.3
特采物料不能造成生产困难，影响正常生产；
4.2.4
如合约上有规定时，特采需经客户同意；
4.3
原物料特采流程：
4.3.1品质部依公司标准要求进行进料检验，当判定为不合格时，应填写《不合格品处理单》并通知采购部；
4.3.2采购部接到《不合格品处理单》时依据生产对此批物料需求的紧迫性与重复采购的困难程度，在遵循特采原则的基础上，开立一式三份《特采申请单》；
4.3.3采购部提出特采申请后应交生管部、生产部、品质部、仓储部主管进行会签。各主管在会签时必须写明对本次特采申请的意见；
4.3.4《特采申请单》必须在提出后4小时内须会签完毕并提交总理审批；
4.3.5
任何特采申请都必须由总经理或其代理人审批同意后方可生效；
4.3.6
核准后的特采申请单分发至采购部、品质部、仓储部。仓储部在接收到此特采申请单后方可办理入库手续，并对此物料作出明显的标识；
4.3.7
品质部应对特采物料所生产的订单号码、产品型号、生产日期、组别严格记录以便进行品质追溯；
4.3.8
未遵循本程序而擅自同意不合格物料入库的人员，公司将予以惩教。
五、相关输出文件：《特采申请单》。
