钮，结束修改。
3
)删除
对于不必要的工资项目可以进行删除。在工资项目窗口中，选定要删除的工资项目的名称，然后单击〈删除〉按钮，即可将所选定的工资项目删除。
4
)调整排列次序选中需要调整顺序的工资项目，利用列表框右边的上箭头、下箭头按钮进行调整。
工资计算方法
在工资管理窗口，单击〈工资计算方法〉，进入计算方法设置窗口，单击〈引导输入〉选项，相应的运算符号和项目内容即可显示在屏幕上。然后在系统的条件提示下进行公式设置
设置计算方法的语句（一）报警作用：产生一报警提示窗口。1、用法：在计算公式窗口中设置：报警报警信息或ALERT
报警信息例如：在计算公式窗口中输入报警 “工资不够扣”或 ALERT
“工资不够扣”则在执行到该语句时，系统就会弹出如上图所示报警窗口。（二）判断语句1、作用：根据条件判断执行。可用中文或英文。2、用法：如果...则...如果完(
IF ... THEN ... ENDIF)。如果...则...否则...如果完( IF ... THEN ... ELSE ...
ENDIF)。如果...则...否则如果...则...如果完(
IF...THEN...ELSEIF...THEN...ENDIF)。示例：在计算公式窗口中输入实发=应发-税款-扣款如果实发〈0则报警“工资不够扣”如果完3、报警设置：如果病假天数〉
WorkDays则
报警 “病假天数不能超过月工作日”
如果完
季度奖计算公式设置：
如果月份 = 2或月份 = 5或月份 = 8或月份 = 11则季度奖 = 120
否则
季度奖 = 0如果完
个人所得税计算公式设置：不含税所得额 = 应发工资 -1400如果不含税所得额〈= 500则
税率= .05扣除= 0否则如果不含税所得额〈= 2000则
税率= .10扣除= 25否则如果不含税所得额〈= 5000则
税率= .15扣除= 125否则如果不含税所得额〈= 20000则
税率= .20扣除= 375否则如果不含税所得额〈= 40000则
税率= .25扣除= 1375否则如果不含税所得额〈= 60000则
税率= .30扣除= 3375否则如果不含税所得额〈= 80000则
税率= .35扣除= 6375否则如果不含税所得额〈= 100000则
税率= .40扣除= 10375否则
税率= .45扣除= 15375如果完如果不含税所得额〈= 0 则
所得税 = 0否则
应纳税所得额 = (不含税所得额 -扣除) / (1 -税率)
个人所得税 = 应纳税所得额 * 税率 -扣除如果完
（三）注释
在核算方法模块中，系统增设“设置注释块”和“解除注释块”功能；其具体操作是，将光标移动至计算方法编辑框中的某一行，单击「设置注释块」按钮后，系统将在该行首添加“//”，表示该行条件值不参与工资计算。当要求解除注释时，单击「解除注释块」按钮即可实现。
（四）函数功能
F 四舍五入函数 ROUNDX()
ROUNDX(数字，n)
n---为一整数，用于指定取整开始的位置。此位置是以小数点为基准的，小数点
以前为负值，小数点以后为正值。
例如：
X的值为 2634.6874
那么四舍五入取两位小数的公式为：
ROUNDX(X，2)=267634.69
那么取小数点前两位的公式为：
ROUNDX(X，-2)=267600.00
F 截尾函数 FIXX()
FIXX(数字，n)
n---为一整数，用于指定取整开始的位置。此位置是以小数点为基准的，小数点
以前为负值，小数点以后为正值。
例如：
X的值为 2634.6874
那么取两位小数的公式为：
FIXX(X，2)=267634.68
那么取小数点前两位的公式为：
FIXX(X，-2)=267600.00
F 工资扣零处理通用公式
为解决工资处理中的扣零问题，特设如下工资扣零处理通用公式。
公式：
//以下公式为工资扣零处理，此公式应放在所有公式的最后//同时要严格按下列顺序排列，否则结果可能有误。换算系数=1
//本系数用于换算要扣零的位数。（例如：要将 100
以下的金额作为零数扣除，则设换算系数=100）应付工资 = 薪点工资 + 浮动工资 + 奖金 + 补贴+上月扣零扣款总额 = 扣水电
+ 扣房租实发工资 = 应付工资 -扣款总额本月扣零 =(实发工资 /换算系数-fix(实发工资 /换算系数))*换算系数实发工资 =
应付工资 -扣款总额-本月扣零
//两次实发工资计算都不可少，而且要注意顺序
if 标志 <> 月份 then上月扣零=扣零标志 =月份
endif扣零 =本月扣零注：“换算系数”用于设定要扣零的位数，如要将百元以下的数额做为零数，将
“换算系数=1”改为“换算系数=100”即可。说明：设置此公式时，须按照上述顺序进行设置。应将本公式放在其他自行设定公式的最后面，这样才能保证运算的正确。
注意：使用此扣零公式时，如果您进行了反结账操作，并且在反结账之后又修改了工资数据，那么在结账时就必须将固定项目复制到下一期。否则，下一期工资中的扣零计算结果可能会是错误的。
计算公式设置完毕后，单击〈确认〉按钮返回。系统提示是否进行重计算工资。单击〈是〉重新计算工资，否则不重新计算。三．工资数据输入在工资项目及工资计算方法设定完毕之后，就可以录入职员的工资数据了。在工资处理窗口中，单击〈工资数据〉按钮，即进入工资数据输入项目设置窗口，
数据输入时，除“所有工资数据”之外，其他输入方式全部能实现过滤输入。在此窗口中可建立输入过滤器，可以选择录入工资的会计期间，可以复制固定项目数据，可以对工资数据重新计算。
建立工资输入过滤器
在录入工资数据时，为了提高数据的录入速度，系统提供了工资数据过滤器功能。系统提供了两个过滤器选项：“所有项目”和“固定项目”。这两个过滤器在工资核算中有特殊含义。“所有项目”指您在“工资项目”中定义的所有项目；“固定项目”指每期结账时，系统会将此处选择为“固定项目”的工资项目数据自动复制到下一期。您可在此处将每期数值都基本保持不变的工资项目设定为“固定项目”，这样在下一期就可以不必重复输入这些不变的项目的数据
（一）增加过滤器。
您可以建立自已的工资数据过滤器在此窗口的“基本信息”项目中输入过滤器的名称，在“工资项目”处按照您的需要选择过滤器中要编辑的工资项目。例如：您要设定“补贴项目”过滤器，则可在“过滤器名”处输入“补贴项目”，在“工资项目”处单击选取一些与补贴有关的项目，如等，这样在录入补贴项目数据时只会出现过滤器中选择的项目，可提高数据输入的效率。
项目选择完毕后，单击〈确定〉按钮，则保存新增加的过滤器。
单击〈全选〉按钮，则全部选定所有的工资项目。
单击〈清除〉按钮，则取消所有选定的工资项目。
（二）修改过滤器。
如果您想修改已设定好的过滤器项目，重新选定工资项目。您可以用光标单击定位选取要修改的过滤器名，然后单击“编辑”按钮。系统即弹出工资数据过滤器修改窗口，如图
6-6。该窗口的操作与“增加过滤器”一致。修改完毕后，单击〈确定〉按钮，系统保存修改结果，退出修改窗口。
（三）删除过滤器。如果想删除不再需要的过滤器，在图 6-5所示的窗口，用光标单击选定该过滤器，再点击“删除”即可。
（四）重算数据在工资数据输入模块的工资数据输入窗口中，系统增设“重算工资”按钮，单击该按钮可实现对全部工资重新计算。
如果改变了工资项目或计算公式，应执行〈重算工资〉处理。这样才能将变化后的结果反映到工资表中。
（五）选择会计期间系统提供了本期和下期两个会计期间选项，以方便用户选择哪一期的工资数据处理。
当选择下期工资数据处理时，单击〈复制本期固定项目数据到下期〉按钮，可将本期的固定项目数据复制到下一期，以避免重复输入。
（六）数据输入在选定了过滤器，以及会计期间等选项后，单击〈确定〉按钮即可进入工资数据输入窗口
此窗口中的黄色部分是表示该工资项目数据是由计算公式计算得来的，数据内容不允许修改，白色部分可自行录入数据。
（七）项目辅助计算器在工资数据输入时，如果要对全部职员某个数值类型工资项目做有规律性的操作（参见稍后描述的“+、-、*、/、=”），可通过选取“查看”菜单中“项目辅助计算器（F4）”功能或点击工具条中的按钮
变动项目：要求更新变动的工资项目，可通过下拉按钮选取。变动参数：要求变动的参数值，该值为控制面板中的控制按钮中间参数。确定“变动项目”和“变动参数”后，单击控制面板上的符号后，系统自动退出“项目辅助计算器（F4）”窗口，回到数据录入窗口。控制面板功能含义如下：
“=”（默认全部计算方式）：对所有职员的“变动项目值”全部“等于”变动参数值。
“+/-”（工资增加/工资减少）：对“变动项目值”以当前数值“加上/减去”变动参数值后的结果数来更新。
“*”（工资成倍增加）：对“变动项目”以其当前值“乘”变动参数值的结果数来更新。
“/”（工资成倍减少）：对“变动项目”以当前值“除以”变动参数值来更新，同时注意精度影响。
通过下拉按钮选取“津贴”作为变动项目，变动参数输入
2，再单击控制面板的符号“/”，则当月的津贴金额为原录入值的一半。（八）职员定位职员定位是为了方便您查找某职员的定位操作。在工资数据录入窗口查看菜单中选择“职员定位”选项或使用
Ctrl+F组合键四．工资费用分配在录入完全部工资数据之后，您需要将工资进行费用分配。金蝶
KIS标准版提供了灵活的工资费用分配功能并自动生成工资费用分配转账凭证。
举例：当月津贴减半发放
按〈F4〉键，出现“工资项目辅助计算器”框，
进入工资费用分配指南在工资处理窗口中单击〈工资费用分配〉按钮，进入工资费用分配指南窗口
在本窗口中，将对工资分配进行说明，在分配工资费用之前，您还可以选择是否要重新对工资数据进行计算。如果要重新计算，则需要在此窗口中选定“重新计算工资数据”选项。
设置工资费用分配参数
如果选择了“重新计算工资”选项，在按下〈前进〉按钮时，系统会给出提示：是否确认对工资数据全部重新计算，选择“是”则系统执行工资重算，重算完毕之后，系统进入工资费用分配参数设置窗口
在工资费用分配参数设定窗口中，您须在“职员类别”“工资项目”“工资费用科目代码”“应付工目代码”四个选项中分别设定它们之间的对应关系，作为工资分配的依据。
例如：管理人员类别的应付工资数据，应分配到“管理费用--人工工资”科目中去。则在此窗口中应在“职员类别”选项中选择“管理人员”项目；“工资项目”选项框中选择“应付工资”项；在“工资费用科目”中选择“管理费用--人工工资”的科目代码；“应付工资科目代码”选项选择“应付工资”科目的科目代码。（三）设定记账参数
工资费用分配完毕之后，系统要自动生成一张费用分配记账凭证，需先对生成记账凭证的有关参数进行设定。
单击〈前进〉按钮，系统进入记账凭证参数设定窗口，在此窗口中，您可以设定生成的记账凭证的日期，记账凭证摘要内容，以及要生成凭证的凭证字等项内容。在设定完成之后，单击〈完成〉按钮，系统即可进行工资费用分配，分配完毕后生成一张记账凭证，完成工资费用分配返回到工资处理窗口。
在整个工资费用的分配过程中，您可以通过“前进”、“后退”按钮灵活进行有关参数的设置和修改。
五．工资报表
在工资报表中，系统提供了工资条、工资发放表、工资汇总表、工资统计表、工资费用分配表、人员工资结构分析表、银行代发工资文件和工资配款表。您可以根据需要输出自己的工资报表。其中除工资条、银行代发工资文件、工资配款表外，其余的工资报表都可引出为自定义报表。
设定报表输出条件和输出项目
在工资管理窗口中，单击界面右侧的账簿报表中任意一个工资报表，即进入报表输出处理窗口
在输出“工资条”、“工资发放表”和“工资汇总表”三项报表时，可以选择输出其中的工资项目。在工资输出处理窗口中，单击〈编辑〉按钮系统就会弹出工资数据过滤器窗口。左边打对号“”的为选中的项目。只有选中的项目在报表中才能输出。
设定排序方式在工资报表输出处理中，可以按照设定的条件对输出的工资报表数据进行排序。
在此窗口中，您可以输入排序器的名称；用下拉列表按钮调出工资项目列表选择主关键字，如果需要可以选择第二关键字及第三关键字。关键字就是指按哪个项目进行排序。在关键字排序后面有“递增”“递减”两个选项。
在生成“工资发放表”时，系统会按照主关键字来生成合计数。例如：对于每一个部门都生成一个“合计”栏，将相同部门的数据进行汇总反映。
输出工资条。
输出工资发放表在报表选择中，选中“工资发放表”选项。
编辑：除增设了“按部门分页打印”选项之外，其他基本信息及过滤条件操作均与数据输入相关操作相同。
高级：处理二级表眉编辑功能，当要求编辑下图所示复杂表格时，就要求使用该功能，其具体操作如下：
按住[Ctrl]键，然后用鼠标单击诸如图
6-23所示的“基本工资、浮动工资工资”报表项目，此时被点击过的报表项目上部将出现“*”号，您只需在该处输入相应的名称，如“固定工资”，而后单击〈完成〉按钮。当要求删除二级表眉时，只需将光标定位至二级表眉处，单击〈清除〉按钮即可。
（一）选择会计期间
单击会计期间下拉按钮选择会计期间，即可以显示不同会计期间的工资发放表数据。
（二）页面设置
工资发放表的页面设置基本上与账簿中的页面设置相同，但如果在工资发放表“编辑”中的其他选项设定为“按部门分页打印”，则在页面设置中就会多出两个选项：按汇总项目分页、按汇总项目重排页号。
横向分多页打印时，每页打印完整的表头及表尾：表示工资表过宽分多页打印输出时，从第二页开始均打印/打印预览输出表头和表尾。
表格打印延伸到页脚：表示工资报表记录不足一页时，系统将在该部门最后一个职员起以空行替代，并在最末一行输出部门合计数。
按汇总项目分页：表示系统将按照汇总项目进行分页处理。使所有相同汇总项目的数据都打印在同一页纸上，例如：如果按照部门进行汇总，选择此项时，每个部门的工资数据都会分在不同的页面上打印输出。
按汇总项目重排页号：如不选择此项，系统在打印输出工资表时按照打印输出的顺序排列页号。选择此项时，系统将按汇总项目重排页号，每更换一个汇总项目系统都要重新从第
1页开始编排页号。这主要是针对在一页中打印不下所有工资项目，必须分页打印的情况。
例如：一个按部门汇总的工资发放表，其中的工资项目在打印输出时，横向必须分
4页输出。如果不选择此项，则系统在打印输出到下一个部门数据的第一页时，其页号为第 5页（假设上一个部门的数据在前
4页已打印完毕）。如果选择此项，则系统在打印输出到下一个部门数据的第一页时，其页号则为第
1页，页号将会按照汇总项目重新编排。
（三）引出为自定义报表
工资报表中除工资条、银行代发工资文件、工资配款表外，其余的工资报表都可引出为自定义报表。打开要引出的报表，选取“文件”菜单中的“引出为自定义报表”，弹出保存报表窗口，点击“确认”，进入保存独立文件报表窗口，命名后再点击“保存”，系统即提示保存信息。这样在自定义报表界面，“文件”菜单下“打开独立报表文件”的“Report”目录中会自动显示该文件名，双击该文件名即可打开该文件并可进行编辑，在此要注意的是：打开该报表文件后，您首先需要单击重算图标或按
F9按钮，这样才能避免该文件首次打开时出现的显示错误。对于固定资产报表引出并打开的操作与此相同。
如要引出工资的其它报表为自定义报表，操作相同，下面将不再重述。
输出工资汇总表
工资汇总表编辑功能与工资发放表的相关操作相同，也可根据职员姓名进行过滤，所不同的主要是其它选项。
第一关键字：表示汇总方式以此关键字来进行。
第二关键字：表示紧接着第一关键字后，再按所选择的第二关键字进行汇总。例如，当在其它选项中第二关键字选择“职务”后，在工资汇总表中，将在“部门”后再按“职务”进行汇总；否则，如果无第二关键字时，工资汇总表将缺少背景色为白色的行。
按第一汇总字分页打印：当选择第二关键字后，才可对该项进行选择，表示打印时将按第一关键字进行分页打印。
九、工资统计表
工资统计表同样也增设了过滤条件，可以按职员姓名进行过滤，其具体操作参见《数据录入》中的相关描述；除此外，工资统计表不但增加了项目合计数，使得工资统计表的横列、竖列均有合计数，极大的方便了查看。还可对工资统计表二级表眉的高级定义。
工资统计总表：按期间范围统计汇总所有工资项目表。职员工资档案：按职员统计汇总所有工资项目表。分类统计表：按职员所属类别统计汇总所有工资项目表；当选择分类统计表后，
可在其底部选择“部门、职员类别、文化程度、性别、职务”来进行分类统计。
工资费用分配表
工资费用分配表是将在费用分配中的工资费用列表进行反映。操作方法与汇总表一致。
人员工资结构分析
人员工资结构分析功能，用于对职员的工资按年龄、学历、性别等构成进行分析，以便了解职员工资结构。
在工资报表输出窗口，双击人员工资结构分析或选中人员工资结构分析后单击〈确认〉按钮，进入人员工资结构分析窗口。如图所示。
（一）选择分析项目
单击工资项目下拉按钮，弹出全部工资项目列表，在此列表中选择要分析的工资项目。如上图选择实发工资项。（二）选择分类标准单击分类标准下拉按钮选择要分析的类别。这里有三种分类标准供选择：年龄、
学历、性别。按设置年龄分组：在进行年龄分析时，要进行年龄分组，选择年龄后进入分组设置窗口在此窗口中可输入分析截止日期，在年龄栏中输入各年龄组数据。重新设定年龄分组界限。选择其他两项后系统直接生成分析表。
银行代发工资文件当首次使用银行代发工资文件时，需要把银行账号设置为工资项目名称：可单击下拉按钮选择，也可自行定义；长度：表示该字段的长度，其长度不能小于其实际长度，否则系统将提示“警报，
数据越界”，同时对超界的行用红色显示。小数：该字段的小数位。一般定义为
2。按钮：当行不足时，单击一次可增加一行。按钮：删除不需要的行。注意
类型为“数字”项的名称只能存在
1个，否则，单击〈确认〉时系统将提示“必须且只能选择一个数字型工资项目”而不能继续。需要按照工资项目定义的数值类型和文本类型进行选择，否则选择不到你要的项目用户在按代发工资银行设置好代发工资文件的字段格式后，即可对工资发放记录进行检查然后导出到磁盘文件。银行代发工资文件图中，“含无账号职员”选项表示在该文件中是否将无银行账号的职员显示出来。该文件的生成引出，可通过文件菜单中的“引出”选项或单击工具栏中的〈引出保存〉按钮实现。
另外，用户也可导出经定制格式化后的符合所在银行规定标准的工资发放记录文本文件，导出工资文件可以指定某列靠右对齐。
具体操作步骤：
(1) 主窗口中选择“银行代发工资文件”，“编辑”好后，双击它或点击“确定”，即进入“银行代发工资文件”窗口；
(2) 在“银行代发工资文件”窗口，选择“文件菜单”中的“导出代发工资文本文件” ，出现文件设置对话框
(3) 在对话框中定义要导出的银行代发工资文本文件名称并设置好其它格式选项，按“确定”即可得到银行所需的文本文件。
该对话框中的各种选项含义如下：
.
对同名文件的处理方式：如果在指定的位置已有同名的代发工资文件，选择“新建”将会先删除原来的文件然后将当前的发放记录输出到同名文件；选择“追加”将保留原来的记录，只在其文件后面追加；选择“覆盖”将会将原文件中相同的记录用新内容改写。建议用户最好使用不会导致同名的文件名。
.
文件首行信息：送给银行的代发工资文本文件，一般首行都会写上企业银行代号、本次所发工资总额以及日期等信息。如果你所在的银行不要求有首行信息，不选择此选项即可。如果你无法确定工资总额，点击格式标签页，里面有一个计算工资总额的功能按钮。
. 列间空格数：输入的账号、实发工资金额等字段列间平均需间隔多少空格。
.
实发工资列位置：为系统指定真正需要进行格式化的实发工资栏在报表中的列位置，即系统指定该列靠右对齐。此时，文本各列显示格式按编辑内设置的长度排列，否则引出的工资文本各列左排。
. 重新固定列总长度：输出工资列时是否需要固定工资列的总长度(包括小数位，但不包括小数点的占位)。
. 保留小数点：决定是否在输出的工资列中显示小数点分隔符。
. 前面不足位数以零（空格）补足：如果所输出的工资记录不足所指定位数，前面是否以'0'来填位补齐。如果不用零，系统默认使用空格补齐。
.
在格式标签页中，用户定义好实发工资列位置后，还可通过计算工资总额功能快速计算出指定工资列的金额总和。对于所得到的银行代发工资文本文件，可直接呈送到银行代发工资代理银行，或进一步进行其它格式定制处理。
工资配款表
工资配款表是用来对职员工资项目中按各种面值分类，统计各部门及单位所需的各种面额数量。
选择工资配额款表，如果还没有设置过面值名称，您必须单击<编辑>将各种不同的面值及面值名称录入保存，见图
6-35工资配额表所示，在这个表中，您必须在“对应工资项目中”选择用于发放工资的项目，如“应发工资”；在“名称”和“面值”，只要分别输入“壹佰圆”、“100”即可，这样一直到最小面值“壹分”、“0.01”数值即完成面值设置。
编辑好后只需要选择“工资配款表”，再按<确定>系统将以各种您设置好的不同面值对各部门的配额款自动计算
在人员工资结构分析表等工资报表的窗口中，您也可以进行浏览、打印等项操作，其操作过程参见工资发放表。
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