食品事业部采购部内部控制制度设计
访谈提纲（初稿）
□各部门管理人员：
1、部门的主要职责和权力、部门组织结构（如下属机构、负责人、分工等）和人员结构（如人数、岗位设置等）；
2、所分管的业务内容、主要业务的一般执行程序
3、关系人调查
（1）与本部门业务联系密切的内部单位名称和相互管理关系（如职责划分、沟通衔接）；
（2）与本部门业务量较大的外部单位和个人的名称和重大交易情况；
（3）上述单位在与本单位相互联系中出现的问题和改进建议；
4、与财务部门的业务联系内容、联系中存在的问题及改进建议(财务控制)；
访谈提纲（初稿）
□各部门管理人员：
1、部门的主要职责和权力、部门组织结构（如下属机构、负责人、分工等）和人员结构（如人数、岗位设置等）；
2、所分管的业务内容、主要业务的一般执行程序
3、关系人调查
（1）与本部门业务联系密切的内部单位名称和相互管理关系（如职责划分、沟通衔接）；
（2）与本部门业务量较大的外部单位和个人的名称和重大交易情况；
（3）上述单位在与本单位相互联系中出现的问题和改进建议；
4、与财务部门的业务联系内容、联系中存在的问题及改进建议(财务控制)；