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二、增值税专用发票填开及编码添加
（一）点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税专用发票填开”。
（二）系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。
（三）进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。
（四）在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息---
（五）开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。
（六）在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“物业服务”类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。
（七）选择好税收分类编码，点击保存按钮。
（八）输入数量、单价、金额等信息。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。
注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。
（九）弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。
向下调整：数值越大越向下，越小越向上（可以为负数）
向右调整：数值越大越向右，越小越向左（可以为负数）
二、发票作废
如果发票开具错误，当月发现且满足作废条件，可采取发票作废方式作废发票。
（一）点击“发票管理”模块，然后点击导航图中的“发票作废”按钮。
（二）选择要作废的发票。
（三）确认发票代码号码无误后，点击“作废”按钮
（四）提示本期将要作废的发票张数为1张，您要继续吗？，点击确认按钮
（五）提示作废成功。发票作废后不可恢复。
二、红字专用发票填开
如需开具红字专用发票。需根据红字发票信息表开具红字发票。红字发票应与红字发票信息表一一对应。
（一）点击“发票管理”模块，之后点击导航图中的“信息表”按钮，选择填写“红字增值税发票信息表填开”。
（二）在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面，根据实际情况选择购买方申请或销售方申请。抵扣联已认证（勾选确认）需要由购买方开具（申请），没有认证需要由销售方开具（申请）。
（三）以“销售方申请”为例，输入发票代码和发票号码后，点击“下一步”按钮，系统会显示蓝字发票信息，点击“确定”按钮。
（四）系统进入红字发票信息表填开界面，系统自动显示商品信息，核对无误后点击“打印”按钮。
（五）查询信息表编号，点击“发票管理”模块，点击菜单中的“红字发票信息表”，选择“红字增值税专用发票信息表”查询导出。
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